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中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2016年部門預(yù)算公開情況說明

部門基本概況

一,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會主要職責(zé)

根據(jù)(六編[2005]47號)《關(guān)于市民革,、農(nóng)工,、九三學(xué)社三個民主黨派機(jī)構(gòu)編制等問題的批復(fù)》文件規(guī)定，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會主要職責(zé)是：

1,、同中國共產(chǎn)黨通力合作,，自覺接受黨的領(lǐng)導(dǎo)，堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度,，貫徹執(zhí)行“長期共存,，互相監(jiān)督、肝膽相照,、榮辱與共”的方針,，貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針政策,，積極發(fā)揮參政黨的參政議政和民主監(jiān)督作用,。

2、加強(qiáng)農(nóng)工黨的自身建設(shè),。組織農(nóng)工黨黨員員認(rèn)真學(xué)習(xí),，努力踐行社會主義核心價值體系，切實履行參政黨職能,。維護(hù)黨員和知識分子的合法權(quán)益,，反映其意見與要求，促進(jìn)團(tuán)結(jié)統(tǒng)一,，反對分裂祖國,，維護(hù)安定穩(wěn)定，促進(jìn)社會進(jìn)步,。

3,、在中共六安市委的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級農(nóng)工黨組織的指導(dǎo)下,，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級農(nóng)工黨組織的會議精神,。指導(dǎo)基層支部政治學(xué)習(xí),、社會調(diào)研和黨員活動，做好上傳下達(dá),、協(xié)調(diào)聯(lián)系等服務(wù)工作,，完成黨員考察、推薦和培訓(xùn)工作,。

4,、開展參政議政調(diào)研活動，積極反映社情民意,，向市委,、市政府進(jìn)錚言獻(xiàn)良策。發(fā)揮農(nóng)工黨組織智力優(yōu)勢,，開展技術(shù)咨詢,、法律援助、社會救助等社會服務(wù),。

5、完成市委,、市政府交辦的其他工作,。

二、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2016年主要工作任務(wù)

2016年主要工作任務(wù)是：

1,、調(diào)查研究,，參政議政，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,，深入五縣三區(qū)調(diào)查研究,，完成農(nóng)工黨安徽省委會和市政協(xié)布置的課題調(diào)研任務(wù)，為省,、市“兩會”提供高質(zhì)量的議案,、提案，反映社情民意,，為科學(xué)決策提供依據(jù),。

2、加強(qiáng)自身建設(shè),，開展調(diào)研及宣傳工作,。

（1）外出考察，學(xué)習(xí)經(jīng)驗,。

（2）開展黨派調(diào)研工作,。

（3）開展聯(lián)誼活動，增進(jìn)相互交流,。

（4）農(nóng)工黨六安市委會網(wǎng)頁運轉(zhuǎn)及《六安農(nóng)工》刊印,。

3,、服務(wù)社會，繼續(xù)開展“國際科學(xué)與和平周”和“中國環(huán)境與健康宣傳周”活動及同心示范工程,。

三,、2016年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和原則

根據(jù)2016年市直部門預(yù)算編制要求，結(jié)合本部門主要職責(zé)和2016年主要工作任務(wù),，編制2016年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：

（一）部門預(yù)算編制指導(dǎo)思想

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，積極貫徹黨的十八大和十八屆四中、五中全會精神,，認(rèn)真落實中央八項規(guī)定精神,，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費管理，全面落實市委,、市政府的決策部署,，加強(qiáng)預(yù)算績效管理。

（二）部門預(yù)算編制原則

1,、全面完整,、真實合理的原則，按照實際支出情況,，制定預(yù)算編制,；

2、積極穩(wěn)妥,，公開透明的原則,，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費公開；

3,、注重績效,，科學(xué)精細(xì)的原則，規(guī)范人員經(jīng)費供給,，規(guī)范項目預(yù)算編制,。

四、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員情況

中國農(nóng)工民主黨六安市委員會由農(nóng)工黨本級和0個二級單位組成,，機(jī)構(gòu)性質(zhì)及人員情況如下表：

單位：人

單位名稱	單位性質(zhì)	編制數(shù)	2016年人員實有數(shù)				2015年人員實有數(shù)				比上年度增減
			小計	在職	離休	退休	小計	在職	離休	退休	小計	在職	離休	退休
合計		3	3	2	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會本級	行政	3	3	2	0	1	3	2	0	1	0	0	0	0

五,、部門基層預(yù)算單位日常公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)2016年市直基本支出供給政策，農(nóng)工黨本級和所屬基層預(yù)算單位日常公用經(jīng)費綜合定額標(biāo)準(zhǔn)的具體情況如下表：

單位：元/人.年

2016年部門一般公共預(yù)算安排情況

一,、2016年部門收入預(yù)算總體情況

2016年部門組織收入0萬元,，部門可支配收入78.96萬元，具體情況如下表：

1,、2016年部門組織收入計劃情況表

單位：萬元

部門組織收入項目名稱	2016年預(yù)期數(shù)	2015年預(yù)期數(shù)	增減數(shù)	增減幅度（％）
合計	0	0	0	0
專項收入	0	0	0	0
行政事業(yè)性收費收入	0	0	0	0
罰沒收入	0	0	0	0
國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入	0	0	0	0
納入預(yù)算管理的其他非稅收入	0	0	0	0
納入特設(shè)戶管理的非稅收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0

2,、2016年部門可支配收入預(yù)算情況表

單位：萬元

部門可支配收入項目 名稱	2016年預(yù)算數(shù)	2015年預(yù)算數(shù)	增減數(shù)	增減幅度（％）	增/減原因分析
合計	78.96	58.78	20.18	34	新增支部、工作部，人員增加,，增加會刊,，調(diào)研課題增加。
財政預(yù)算內(nèi)撥款	78.96	58.78	20.18	34	新增支部,、工作部,，人員增加，增加會刊,，調(diào)研課題增加,。
財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入
納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入
非稅收入專戶核撥收入
納入特設(shè)戶管理的非稅收入
政府性基金收入
轉(zhuǎn)移性收入
上年結(jié)余

二、2016年部門支出預(yù)算總體情況

2016年部門支出預(yù)算總額78.96萬元,，同上年相比增加20.18萬元,。其中：財政撥款（補(bǔ)助）安排78.96萬元，同上年相比增加20.18萬元,。具體情況如下表：

1,、2016年部門支出預(yù)算分類別分來源情況總表

單位：萬元

支出類別	合計	2016年財政撥款（補(bǔ)助）安排				非稅收入專戶核撥收入	其他資金安排	上年結(jié)余安排
		小計	財政預(yù)算內(nèi)撥款	財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入	納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入
合 計	78.96	78.96	78.96	0	0	0	0	0
人員支出	24.55	24.55	24.55	0	0	0	0	0
工資福利支出	15	15	15	0	0	0	0	0
對個人和家庭的補(bǔ)助	9.55	9.55	9.55	0	0	0	0	0
定額公用支出	13.41	13.41	13.41	0	0	0	0	0
其中：綜合定額	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0
項目支出	41	41	41	0	0	0	0	0

2、2016年部門支出預(yù)算分類別對比表（財政撥款（補(bǔ)助）安排）

單位：萬元

支出類別	2016年財政撥款（補(bǔ)助）安排				2015年財政撥款（補(bǔ)助）安排				增減變化
	小計	財政預(yù)算內(nèi)撥款	財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入	納入預(yù)算內(nèi)管理的 非稅收入	小計	財政預(yù)算內(nèi)撥款	財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入	納入預(yù)算內(nèi)管理的 非稅收入	增減額	增長（％）
合計	78.96	78.96	0	0	58.78	58.78	0	0	20.18	34.3
人員支出	24.55	24.55	0	0	12.28	12.28	0	0	12.27	99.9
工資福利支出	15	15	0	0	5.48	5.48	0	0	9.52	173.7
對個人和家庭的補(bǔ)助	9.55	9.55	0	0	6.8	6.8	0	0	2.75	40.4
定額公用支出	13.41	13.41	0	0	13.5	13.5	0	0	-0.09	0.66
其中：綜合定額	2.4	2.4	0	0	2.4	2.4	0	0	0	0
項目支出	41	41	0	0	33	33	0	0	8	24.2

3,、各項支出增減原因分析：

2016年財政預(yù)算內(nèi)撥款安排共增加20.18萬元,，其中：

（1）人員支出增加12.27萬元，原因是：在職行政編工作人員預(yù)算增加1名,，工資待遇增加12.27萬元,。

（2）定額公用支出減少0.09萬元，原因是：物業(yè)管理費減少0.09萬元,。

（3）項目支出增加8萬元，原因是：新成立市直二支部,，增加經(jīng)費3萬元,，召開市委換屆大會，增加專項會議費5萬元,。

4,、2016年部門支出預(yù)算分功能科目對比表

單位：萬元

功能科目	2016年預(yù)算數(shù)			2015年預(yù)算數(shù)			增減額	增減幅（％）
	小計	財政撥款（補(bǔ)助）安排	其他	小計	財政撥款（補(bǔ)助）安排	其他
合計	78.96	78.96	0	58.78	58.78	0	20.18	34.3
一般公共服務(wù)支出	78.96	78.96	0	58.78	58.78	0	20.18	34.3
外交支出	0	0	0	0	0	0	0	0
國防支出	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全支出	0	0	0	0	0	0	0	0
教育支出	0	0	0	0	0	0	0	0

三、2016年部門項目支出預(yù)算安排情況說明

根據(jù)部門行政事業(yè)發(fā)展目標(biāo),，結(jié)合財力可能,，2016年共安排項目支出2項，資金總額41萬元,，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排41萬元,，財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入安排0萬元，納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入安排0萬元,，非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,，納入特設(shè)戶管理的非稅收入安排0萬元，政府性基金安排0萬元，轉(zhuǎn)移性收入安排0萬元,，上年結(jié)余安排0萬元,。具體項目情況說明如下：

中國農(nóng)工民主黨六安市委員會本級2016年項目支出安排情況說明

1、專項業(yè)務(wù)費31萬元,，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排31萬元,。

項目立項依據(jù)：根據(jù)工作需要安排。

項目內(nèi)容：參政議政調(diào)研及社會服務(wù)經(jīng)費,。

項目起止時間：2016年1月至2016年12月,。

項目級次：本項目屬于本單位支出。

項目經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化編制為：

辦公費7萬元,；

印刷費1.2萬元,；

差旅費9萬元；

會議費2萬元,；

勞務(wù)費3萬元,；

其他交通費用3萬元；

其他商品和服務(wù)支出5.8萬元,。

2,、專項會議費10萬元，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排10萬元,。

項目立項依據(jù)：根據(jù)工作需要安排,。

項目內(nèi)容：黨員大會、換屆會議費,。

項目起止時間：2016年1月至2016年12月,。

項目級次：本項目屬于本單位支出。

項目經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化編制為：

印刷費1.5萬元,；

會議費7.3萬元,；

其他商品和服務(wù)支出1.2萬元。

四,、2016年項目支出預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

根據(jù)市財政局項目支出績效目標(biāo)編制要求,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會 2016年編制預(yù)算績效目標(biāo)的項目共0個，資金總額0萬元,。

2016年部門政府性基金預(yù)算安排情況

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會政府性基金收入預(yù)算0萬元,。

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會政府性基金支出預(yù)算0萬元。

2016年部門社會保險基金預(yù)算安排情況

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會社�,；�金收入預(yù)算0萬元,。

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會社保基金支出預(yù)算0萬元,。

2016年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會國有資本經(jīng)營收入預(yù)算0萬元,。

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會國有資本經(jīng)營支出預(yù)算0萬元。

2016年政府采購預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購有關(guān)要求，結(jié)合部門實際,，2016年共安排政府采購支出0項,，資金總額0萬元，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排0萬元,，財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入安排0萬元,，納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入安排0萬元，非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,，納入特設(shè)戶管理的非稅收入安排0萬元,，政府性基金安排0萬元，轉(zhuǎn)移性收入安排0萬元,，上年結(jié)余安排0萬元,。

2016年政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況

根據(jù)政府購買服務(wù)有關(guān)要求，在梳理本部門公共服務(wù)清單的基礎(chǔ)上,，結(jié)合實際,，2016年共安排政府購買服務(wù)支出0項，資金總額0萬元,，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排0萬元,，財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入安排0萬元，納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入安排0萬元,，非稅收入專戶核撥收入安排0萬元,，納入特設(shè)戶管理的非稅收入安排0萬元，政府性基金安排0萬元,，轉(zhuǎn)移性收入安排0萬元,，上年結(jié)余安排0萬元。

2016年資產(chǎn)購置預(yù)算安排情況

根據(jù)資產(chǎn)管理有關(guān)要求,，結(jié)合部門實際,，2016年共安排資產(chǎn)購置支出0項，資金總額0萬元,，其中：財政預(yù)算內(nèi)撥款安排0萬元，財政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入安排0萬元,，納入預(yù)算內(nèi)管理的非稅收入安排0萬元,，非稅收入專戶核撥收入安排0萬元，納入特設(shè)戶管理的非稅收入安排0萬元,，政府性基金安排0萬元,，轉(zhuǎn)移性收入安排0萬元，上年結(jié)余安排0萬元,。

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排36.5萬元,，其中：基本支出13.5萬元，項目支出23萬元。

2016年國有資產(chǎn)占有情況

根據(jù)《六安市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)工作實施方案》（六政辦[2011]91號）和《關(guān)于開展市直行政事業(yè)單位經(jīng)營性國有資產(chǎn)（資源）統(tǒng)一運營管理工作的通知》（六資組[2015]1號）文件規(guī)定,，農(nóng)工黨六安市委員會部門辦公等房屋由市資產(chǎn)中心統(tǒng)一管理,。