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農(nóng)工黨六安市委2017年部門決算公開
中國農(nóng)工民主黨六安市委會(huì)
2017年部門決算
2018年8月
目 錄
第一部分 中國農(nóng)工民主黨六安市委會(huì)概況
一,、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國農(nóng)工民主黨六安市委會(huì)2017年部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 中國農(nóng)工民主黨六安市委會(huì)2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
附件1：
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年部門決算情況
第一部分 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)六編[2005]47號(hào)規(guī)定,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：在中共六安市委和農(nóng)工黨安徽省委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，參政議政，民主監(jiān)督,，為六安市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年度部門決算包括：委本級(jí)決算,，與預(yù)算比較，沒有變化,。
納入中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)單位共0個(gè),，詳細(xì)情況見下表：
第二部分 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財(cái)政撥款收入支出決算總表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計(jì)126.48萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,、支出總計(jì)126.48萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2016年相比，收,、支總計(jì)各增加25.79萬元,，增長25.6%，主要原因：一是新增機(jī)關(guān)工作人員,；二是新增脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督等項(xiàng)目支出,。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計(jì)91.48萬元,，其中：財(cái)政撥款收入89.24萬元,，占97.6%；事業(yè)收入0.00萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0%,；其他收入2.24萬元,，占2.4%。
三,、支出決算情況說明
2017年度支出合計(jì)89.45萬元,，其中：基本支出62.05萬元，占69.4%,；項(xiàng)目支出27.40萬元,，占30.6%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)107.36萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)107.36萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）,。與2016年相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加36.04萬元,，增長50.5%，主要原因：一是新增機(jī)關(guān)工作人員,；二是新增脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督等項(xiàng)目,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入89.24萬元,，占本年收入的83.1%。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加32.9萬元,，增長58.4%,。主要原因一是新增機(jī)關(guān)工作人員及零星增資；二是新增脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督等項(xiàng)目,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況,。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.26萬元，占本年支出的76.6%,。與2016年相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加23.68萬元,，增長40.4%,。主要原因一是新增機(jī)關(guān)工作人員；二是新增脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督等項(xiàng)目支出,。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出82.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出78.08萬元,，占94.9%;社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.24萬元,，占2.7%；住房保障（類）支出1.94萬元,，占2.4%,。
（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為76.94萬元,，支出決算為82.26萬元,，完成年初預(yù)算的106.9%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增機(jī)關(guān)工作人員,。其中:基本支出54.85萬元,，占66.7%；項(xiàng)目支出27.4萬元,，占33.3%,。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為37.35萬元,，支出決算為50.67萬元,，完成年初預(yù)算的135.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增機(jī)關(guān)工作人員,。
2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為36萬元，支出決算為27.40萬元,，完成年初預(yù)算的76.1%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)和參政議政項(xiàng)目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2.24萬元,，支出決算為2.24萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革工作已經(jīng)完成,。
4.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為1.35萬元，支出決算為1.94萬元,，完成年初預(yù)算的143.7%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是提高了住房公積金繳存基數(shù)。
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出54.86萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)41.62萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、其他工資福利支出,、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)13.24萬元,，主要包括：辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)等,。
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)沒有政府性基金收入,，也沒有使用政府性基金安排的支出,。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2017年度,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出13.24萬元，比2016年增加6.37萬元，增長92.7%,，主要原因是新增脫貧攻堅(jiān)民主監(jiān)督等支出,。
（二）政府采購支出情況。
2017年度,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)無政府采購支出,。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年12月31日,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)無公務(wù)車輛,。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)組織對(duì)2017年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共0個(gè)項(xiàng)目,，涉及資金0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三,、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入,。
五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
六,、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入,，包括投資收益,、銀行存款利息收入、租金收入,、捐贈(zèng)收入,、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入,、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng),、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入,、事業(yè)收入,、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金,。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,。
十一,、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十二,、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出,，是政府行政開支的一部分,。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
一,、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
|
合 計(jì) |
0.30 |
0.26 |
|
因公出國（境）費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)接待費(fèi) |
0.30 |
0.26 |
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
|
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
0.00 |
二,、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.30萬元,，支出決算為0.26萬元,，完成預(yù)算的86.7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,，厲行節(jié)約,。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù),，包含局本級(jí)和局屬單位。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明,。
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.26萬元，占86.7%,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元,。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，與2016年度決算相比,，減少0.00萬元,，下降0%，下降的原因是嚴(yán)格控制因公出國,。2017年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)因公出國（境）團(tuán)組0次,，累計(jì)出國（境）0人次。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照《六安市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2016〕262號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元, 與2016年度決算相比,，增加0.09萬元，增長52.9%，增長的原因是接待外地考察調(diào)研來訪較多,。2017年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)國內(nèi)公務(wù)接待共4批次,，60人次。主要是用于外地黨派成員的考察調(diào)研,。經(jīng)費(fèi)使用貫徹黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委省政府30條要求,，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《六安市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（財(cái)行〔2015〕236號(hào)）相關(guān)規(guī)定,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元,，與2016年度決算相比，減少0.00萬元,，下降0%,，下降的原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。2017年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),。2017年底,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)公務(wù)用車保有量為0輛。
聯(lián)系方式：中國農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)
政務(wù)公開電子郵箱：[email protected],。
