中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
1.主要職責(zé)
2.部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務(wù)
第二部分 2023年預(yù)算報(bào)表
1.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收支總表
2. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收入總表
3. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年支出總表
4. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表
5. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出表
6. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出表
8. 中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年基本支出總表
10.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出總表
11.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出表
12.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
13.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
14.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
12.關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)六編〔2005〕47號(hào)規(guī)定,，中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：
在中共六安市委和農(nóng)工黨安徽省委會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,，參政議政,、民主監(jiān)督,，參加中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商,為六安市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù),。
二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年度部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算,，納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，單位性質(zhì)為行政單位,。截至2022年12月,，中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)實(shí)有各類(lèi)人員4人，其中在職3人,、離休0人,、退休1人。
三,、2023年度主要工作任務(wù)
1.調(diào)查研究,，參政議政，圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心,，深入四縣三區(qū)調(diào)查研究,，完成農(nóng)工黨安徽省委會(huì)和市政協(xié)布置的課題調(diào)研任務(wù)，為省,、市兩會(huì)提供高質(zhì)量的議案,、提案，反映社情民意,，為科學(xué)決策提供依據(jù),。
2.加強(qiáng)自身建設(shè)，開(kāi)展培訓(xùn),、調(diào)研及宣傳工作,。
（1）外出培訓(xùn)，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)；
（2）開(kāi)展黨派調(diào)研工作,；
（3）開(kāi)展聯(lián)誼活動(dòng),，增進(jìn)相互交流；
（4）農(nóng)工黨六安市委會(huì)網(wǎng)頁(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)及《六安農(nóng)工》刊印,。
3.服務(wù)社會(huì),，繼續(xù)開(kāi)展“同心·情系夕陽(yáng)”和“同心·情系特困兒童”等品牌活動(dòng)及同心示范工程。
4.做好農(nóng)工黨黨史教育基地的布展和維護(hù)工作,。
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算表
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件。
1.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收支總表（附件表1）
2.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收入總表（附件表2）
3.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年支出總表（附件表3）
4.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表（附件表4）
5.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）
9.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年基本支出總表（附件表9）
10.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出總表（附件表10）
11.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出表（附件表11）
12.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）
13.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表13）
14.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（附件表14）
第三部分 2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,，中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收支總預(yù)算103.38萬(wàn)元,，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括一般公務(wù)服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、住房保障支出,。
二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收入預(yù)算103.38萬(wàn)元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入103.38萬(wàn)元,，占100%，較2022年預(yù)算增加35.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)52.43%,，增長(zhǎng)原因主要：一是人員經(jīng)費(fèi)增加了基礎(chǔ)績(jī)效，住房公積金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相應(yīng)調(diào)整增加,；二是參政議政調(diào)研和社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整,，增加了全體黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
三,、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年支出預(yù)算103.38萬(wàn)元,，較2022年預(yù)算增加35.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.43%,，增長(zhǎng)原因主要是2021年遴選人員工資列入2023年預(yù)算,，以及參政議政活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。其中,，基本支出60.40萬(wàn)元,，占58.43%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等,；項(xiàng)目支出42.98萬(wàn)元,，占41.57%，主要用于參政議政調(diào)研,、會(huì)議等,。
四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算103.38萬(wàn)元,。收入按資金來(lái)源全部為一般公共預(yù)算撥款103.38萬(wàn)元,；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入103.38萬(wàn)元。
支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出94.38萬(wàn)元,，占91.30%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.14萬(wàn)元，占4.97%,；住房保障支出3.86萬(wàn)元,，占3.73%。
與2022年預(yù)算相比,，收,、支總計(jì)各增加35.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.43 %,。主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加了基礎(chǔ)績(jī)效,，住房公積金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相應(yīng)調(diào)整增加；二是參政議政調(diào)研和社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整,，增加了全體黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。
五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算撥款103.38萬(wàn)元，較2022年預(yù)算撥款增加35.56萬(wàn)元,，增長(zhǎng)52.34%,，主要原因：一是人員經(jīng)費(fèi)增加了基礎(chǔ)績(jī)效，住房公積金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相應(yīng)調(diào)整增加,；二是參政議政調(diào)研和社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整,，增加了全體黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共服務(wù)支出94.38萬(wàn)元,，占91.30%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.14萬(wàn)元,，占4.97%,；住房保障支出3.86萬(wàn)元，占3.73%,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算51.40萬(wàn)元,，較2022年預(yù)算增加25.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.30%,，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了基礎(chǔ)績(jī)效,，住房公積金和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相應(yīng)調(diào)整增加。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算42.98萬(wàn)元,，較2022年預(yù)算增加4.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.11%，增長(zhǎng)原因主要是參政議政調(diào)研和社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)整,，增加了全體黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi),。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算5.14萬(wàn)元，較2022年預(yù)算增加2.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)130.49%,，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了基礎(chǔ)績(jī)效，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等相應(yīng)調(diào)整增加,。
4.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.86萬(wàn)元,，較2022年預(yù)算增加（減少）2.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)131.14%,，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加了基礎(chǔ)績(jī)效,，住房公積金相應(yīng)調(diào)整增加。
六,、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出60.40萬(wàn)元,，其中，人員經(jīng)費(fèi)49.51萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)10.89萬(wàn)元,。
（一）人員經(jīng)費(fèi)49.51萬(wàn)元，主要包括:基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi),、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi),、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
（二）公用經(jīng)費(fèi)10.89萬(wàn)元,，主要包括：辦公費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、其他商品服務(wù)支出等,。
七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。
九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出42.98萬(wàn)元,，較2022年預(yù)算增加4.98萬(wàn)元,，增長(zhǎng)（下降）13.11%，增長(zhǎng)原因主要是黨員數(shù)量增加,，參政議政調(diào)研及社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)增加,。主要包括：本年財(cái)政撥款安排42.98萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排42.98萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0萬(wàn)元），財(cái)政專戶管理資金安排0萬(wàn)元,，單位資金安排0萬(wàn)元,，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排0萬(wàn)元。
十,、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款,、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款,、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。
十一,、關(guān)于2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明
中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出,。
十二、關(guān)于2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2023年,，中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.3萬(wàn)元,，與2022年相比持平。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元,，較上年預(yù)算持平,，主要原因是經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神和市委市政府20條要求。
（二）公務(wù)接待費(fèi),。支出預(yù)算0.3萬(wàn)元,，與2022年相比持平。經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央八項(xiàng)規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法規(guī)定,。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2022年相比持平,，經(jīng)費(fèi)使用貫徹落實(shí)黨中央精神八項(xiàng)規(guī)定和市委市政府20條要求,。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年相比持平,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2022年相比持平0。
十三,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況
2023年中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè),，預(yù)算資金42.98萬(wàn)元�,？�(jī)效目標(biāo)實(shí)行部門(mén)自評(píng)或第三方評(píng)價(jià),。
項(xiàng)目一：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)-參政議政調(diào)研及社會(huì)服務(wù)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目年度資金總額：37.98萬(wàn)元。項(xiàng)目總體目標(biāo):通過(guò)調(diào)研,，形成有質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告,、社情民意、兩會(huì)建議,、提案,、大會(huì)發(fā)言，為政府決策提供依據(jù),。利用界別優(yōu)勢(shì),，做好社會(huì)服務(wù)工作。
績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)兩大類(lèi)，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)）,，三級(jí)指標(biāo),。結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，具體如下：1.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-年均組織社會(huì)服務(wù)活動(dòng)次數(shù)≥5次,，2.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-提交兩會(huì)大會(huì)發(fā)言,、提案篇數(shù)≥12篇，3.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-年均組織調(diào)研次數(shù)≥5次,，4.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-報(bào)送社情民意信息條數(shù)≥30條,，5.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-提交調(diào)研報(bào)告、理論征文篇數(shù)≥5篇,；6.產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-被領(lǐng)導(dǎo)批示和重點(diǎn)辦理的提案比例≥10百分比,，7.產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-社情民意信息被農(nóng)工黨安徽省委、六安市政協(xié)采用比例≥20百分比,8.產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-提交的提案等被選為口頭發(fā)言比例≥10百分比,，9.產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間≤365天,；10.產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)-調(diào)研成本≤500元/人/天；11.效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-參政議政成果宣傳網(wǎng)頁(yè)瀏覽量≥400人次,，12.效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-開(kāi)展社會(huì)服務(wù)活動(dòng)服務(wù)群眾數(shù)≥400人次,，13.效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)-參觀調(diào)研中國(guó)農(nóng)工民主黨黨史教育（六安）基地人次≥300人次，14.效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)-對(duì)組織政治協(xié)商,、參政議政,、民主監(jiān)督能力提升的持續(xù)影響程度，提升黨員滿意度≥90百分比,；15.滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)-民主黨派成員對(duì)工作開(kāi)展?jié)M意度≥90百分比,。
項(xiàng)目二：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)-黨員大會(huì)經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目年度資金總額：5萬(wàn)元。項(xiàng)目總體目標(biāo):完成黨員大會(huì)的籌備,、舉辦等事宜,，進(jìn)一步凝聚農(nóng)工黨組織合力，增強(qiáng)向心力,，更好服務(wù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,。
績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)兩大類(lèi),，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo),、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)）,，三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，具體如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-會(huì)期等于1天,，2.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-會(huì)議人數(shù)≥190人，3.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-會(huì)召開(kāi)次數(shù)等于1次,，4.產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)-報(bào)送社情民意信息條數(shù)≥30條,；5.產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)-會(huì)議出勤率≥90百分比；6.產(chǎn)出指標(biāo)-時(shí)效指標(biāo)-會(huì)議計(jì)劃完成時(shí)間≤365日,；7.產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)-會(huì)議總成本≤50000元,，8.產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo)-會(huì)議人均成本≤300元/人/天；9.效益指標(biāo)-社會(huì)效益指標(biāo)-參政履職,，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,，提交提案、社情民意信息等篇數(shù)≥10篇,，10.效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)-持續(xù)擴(kuò)大社會(huì)影響力,，提升黨員滿意度≥90百分比，11.效益指標(biāo)-可持續(xù)影響指標(biāo)-安排布置參政議政,、社會(huì)服務(wù)等工作,，群眾受益及滿意度≥90百分比；12.滿意度指標(biāo)-滿意度指標(biāo)-民主黨派成員對(duì)工作開(kāi)展?jié)M意度≥95百分比,。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
2023年中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)本級(jí)1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算10.89萬(wàn)元，較2022年增加1.33萬(wàn)元,，增長(zhǎng)13.91%,，增長(zhǎng)主要原因是2021年遴選人員工資未列入2022年預(yù)算，此次予以列入,。
（三）政府采購(gòu)情況,。
2023年中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2022年12月,，中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)固定資產(chǎn)總金額3.59萬(wàn)元，較上年減少13.7萬(wàn)元，其中,，通用設(shè)備2.63萬(wàn)元,，其他資產(chǎn)0.96萬(wàn)元。
單位車(chē)改后保留車(chē)輛0 輛,。
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備有0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備有0臺(tái)（套）。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。
2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。
第四部分名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,。
二、財(cái)政專戶管理資金：指繳入財(cái)政專戶,、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入,。
三、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入,、財(cái)政專戶管理資金等以外的收入,。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),、財(cái)政撥款結(jié)余,、財(cái)政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金。
五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。
附表：中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年預(yù)算報(bào)表（14張）
1.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收支總表
2.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年收入總表
3.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年支出總表
4.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年財(cái)政撥款收支總表
5.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算支出表
6.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算基本支出表
7.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出表
8.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年基本支出總表
10.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出總表
11.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府采購(gòu)支出表
12.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表
13.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
14.中國(guó)農(nóng)工民主黨六安市委員會(huì)2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
