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中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年部門預(yù)算公開
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會
2022年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年預(yù)算報表
1.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收支總表
2. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收入總表
3. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年支出總表
4. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年財政撥款收支總表
5. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算支出表
6. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府性基金預(yù)算支出表
8. 中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年基本支出總表
10.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年項目支出總表
11.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府采購支出表
12.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府購買服務(wù)支出表
13.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
14.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)六編〔2005〕47號規(guī)定,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會機關(guān)主要職責(zé)是：
在中共六安市委和農(nóng)工黨安徽省委會的領(lǐng)導(dǎo)下，參政議政,、民主監(jiān)督，參加中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的政治協(xié)商,為六安市經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù),。
二,、部門預(yù)算構(gòu)成
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年度部門預(yù)算為本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,，單位性質(zhì)為行政單位,。截至2021年12月，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會實有各類人員4人,，其中在職3人,、離休0人、退休1人,。
三,、2022年度主要工作任務(wù)
1.調(diào)查研究，參政議政,，圍繞經(jīng)濟建設(shè)中心,，深入四縣三區(qū)調(diào)查研究，完成農(nóng)工黨安徽省委會和市政協(xié)布置的課題調(diào)研任務(wù),，為省,、市兩會提供高質(zhì)量的議案、提案,，反映社情民意,，為科學(xué)決策提供依據(jù)。
2.加強自身建設(shè),，開展培訓(xùn),、調(diào)研及宣傳工作。
（1）外出培訓(xùn),，學(xué)習(xí)經(jīng)驗,；
（2）開展黨派調(diào)研工作；
（3）開展聯(lián)誼活動,，增進相互交流,；
（4）農(nóng)工黨六安市委會網(wǎng)頁運轉(zhuǎn)及《六安農(nóng)工》刊印。
3.服務(wù)社會,，繼續(xù)開展“同心·情系夕陽”和“同心·情系特困兒童”等品牌活動及同心示范工程,。
4.做好農(nóng)工黨黨史教育基地的布展和維護工作。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年預(yù)算表由以下14張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附件,。
1.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收支總表（附件表1）
2.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收入總表（附件表2）
3.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年支出總表（附件表3）
4.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年財政撥款收支總表（附件表4）
5.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算支出表（附件表5）
6.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）
7.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）
8.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）
9.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年基本支出總表（附件表9）
10.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年項目支出總表（附件表10）
11.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府采購支出表（附件表11）
12.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）
13.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表13）
14.中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年項目支出績效目標(biāo)表（附件表14）
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理,。中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收支總預(yù)算67.82萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,；支出包括一般公共服務(wù)支出,、社會保障和就業(yè)支出,、住房保障支出。
二,、關(guān)于2022年收入總表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收入預(yù)算67.82萬元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款67.82萬元，占100%,，較2021年預(yù)算減少25.7萬元,，下降27.48%，下降原因主要是2021年遴選人員工資未列入2022年預(yù)算,，以及參政議政活動經(jīng)費減少,。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年支出預(yù)算67.82萬元,，較2021年預(yù)算減少25.7萬元,，下降27.48%，下降原因主要是2021年遴選人員工資未列入2022年預(yù)算,，以及參政議政活動經(jīng)費減少,。其中，基本支出29.82萬元,，占43.97%,，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項目支出38萬元,，占56.03%，主要用于參政議政調(diào)研,、會議等,。
四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年財政撥款收支預(yù)算67.82萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,，按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。
支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出63.92萬元,，占94.25%,；社會保障和就業(yè)支出2.23萬元，占3.29%,；住房保障支出1.67萬元,，占2.46%。
與2021年預(yù)算相比,，收,、支總計各減少25.7萬元，下降27.48%,，下降原因主要是2021年遴選人員工資未列入2022年預(yù)算,，以及參政議政活動經(jīng)費減少,。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算撥款67.82萬元,，較2021年預(yù)算撥款減少25.7萬元,，下降27.48%,，下降原因主要是2021年遴選人員工資未列入2022年預(yù)算，以及參政議政活動經(jīng)費減少,。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。
一般公共服務(wù)支出63.92萬元，占94.25%,；社會保障和就業(yè)支出2.23萬元,，占3.29%；住房保障支出1.67萬元,，占2.46%,。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算25.92萬元,，較2021年預(yù)算減少13.96萬元,，下降35.01%，下降原因是項目經(jīng)費減少,。
2.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算38萬元,，較2021年預(yù)算減少10萬元，下降20.83%,，下降原因主要是項目經(jīng)費減少,。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算2.23萬元，較2021年預(yù)算減少0.99萬元,，下降30.75%,，下降原因主要是經(jīng)費減少。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算1.67萬元,，較2021年預(yù)算增加0.04萬元,，增加30.99%，增加原因主要是人員增加,。
六,、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出29.82萬元，其中,，人員經(jīng)費20.26萬元,，公用經(jīng)費9.56萬元。
（一）人員經(jīng)費29.82萬元,，主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、醫(yī)療費補助和其他對個人和家庭的補助支出等,。
（二）公用經(jīng)費9.56萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、公務(wù)接待費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用和其他商品服務(wù)支出等,。
七,、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。
八,、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。
九,、關(guān)于2022年項目支出表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年預(yù)算共安排項目支出38萬元，較2021年預(yù)算減少10萬元,，下降20.83%,，下降原因主要是完成換屆會議費減少，參政議政調(diào)研經(jīng)費減少,。主要包括：本年財政撥款安排 38萬元（其中,，一般公共預(yù)算撥款安排 38萬元，政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元）,，財政專戶管理資金安排0萬元，單位資金安排0萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排 0萬元,。
十,、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年預(yù)算安排政府采購支出2萬元，較2021年預(yù)算增加2萬元,，增長原因主要是開展參政議政工作需要,。其中，一般公共預(yù)算安排2萬元,，占100%,；政府性基金預(yù)算安排0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,；財政專戶管理資金安排0萬元,；單位資金安排0萬元。
十一,、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明
中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二,、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2022年,，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.3萬元，與2021年相比持平,。其中因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0.3萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元,。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費,。支出預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平,，主要原因是經(jīng)費使用貫徹落實黨中央八項規(guī)定精神和市委市政府20條要求,。
（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.3萬元,，與2021年相比持平,。經(jīng)費使用貫徹落實黨中央八項規(guī)定精神和嚴(yán)格執(zhí)行市直機關(guān)公務(wù)接待費管理辦法規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行費,。支出預(yù)算0萬元,，與2021年相比持平，經(jīng)費使用貫徹落實黨中央八項規(guī)定精神和市委市政府20條要求,。其中：公務(wù)用車運行費0萬元,，與2021年相比持平。公務(wù)用車購置費0萬元,，與2021年相比持平,。
十三、其他重要事項情況說明
（一）項目績效目標(biāo)編制情況
2022年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會編制項目績效目標(biāo)2個，預(yù)算資金38萬元,。包括：
項目一：專項業(yè)務(wù)費-參政議政調(diào)研及社會服務(wù)經(jīng)費
年度資金總額：33萬元
總體目標(biāo):通過調(diào)研,，形成有質(zhì)量的調(diào)研報告、社情民意,、兩會建議,、提案、大會發(fā)言,，為政府決策提供依據(jù),。利用 界別優(yōu)勢，做好社會服務(wù)工作,。
績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置,，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類,，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo),、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟效益,、社會效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo),、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際,，具體如下：
1.年均組織社會服務(wù)活動次數(shù) ≥5次
2.提交“兩會”大會發(fā)言,、提案 篇數(shù)≥12篇
3.調(diào)研報告、理論征文篇數(shù) ≥5篇
4.報送社情民意信息條數(shù) ≥30條
5.年均組織調(diào)研次數(shù) ≥5次
6.社情民意信息被農(nóng)工黨安徽省 委,、六安市政協(xié)采用比例 ≥20百分比
7.被選為口頭發(fā)言比例 ≥10百分比
8.被領(lǐng)導(dǎo)批示和重點辦理的提案 比例 ≥10百分比
項目二：專項業(yè)務(wù)費-黨員大會經(jīng)費
年度資金總額：5萬元
總體目標(biāo):總結(jié)全年工作,，布置下一年工作。
績效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置,，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo),、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo),、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)）,，三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費,。
2022年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會本級1家行政單位以及0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算9.56萬元,，較2021年減少6.78萬元，下降41.49%,，下降主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費壓減,。
（三）政府采購情況。
2022年中國農(nóng)工民主黨六安市委員會政府采購預(yù)算總額2萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算2萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2021年12月，中國農(nóng)工民主黨六安市委員會固定資產(chǎn)總金額17.29萬元,，與上年持平,，其中，土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬元,、通用設(shè)備17.29萬元、專用設(shè)備0萬元,、其他資產(chǎn)0萬元。
單位車改后保留車輛0輛,。
單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛,，購置費0萬元
2022年部門預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元,。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。
二,、財政專戶管理資金：指繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入,。
三,、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金等以外的收入。
四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：指包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),、財政撥款結(jié)余、財政專戶管理資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的資金,。
五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
八,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費,、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等,。
附表：中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年預(yù)算報表（14張）
表一,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收支總表
表二、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年收入總表
表三,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年支出總表
表四,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年財政撥款收支總表
表五、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算支出表
表六,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年一般公共預(yù)算基本支出表
表七,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府性基金預(yù)算支出表
表八、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表九,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年基本支出總表
表十,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年項目支出總表
表十一、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府采購支出表
表十二,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年政府購買服務(wù)支出表
表十三,、中國農(nóng)工民主黨六安市委員會2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
